目录

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、部门预算其他重要事项说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表一）

二、部门收入总体情况表（表二）

三、部门支出总体情况表（表三）

四、财政拨款收支总体情况表（表四）

五、一般公共预算支出情况表（表五）

六、一般公共预算基本支出情况表（表六）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表七）

八、政府性基金预算支出情况表（表八）

九、国有资本经营预算支出情况表（表九）

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（表十）

上述报表详见附件。

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

负责医学考试、住院医师规范化（专科医师）培训等考试、卫生健康专业技术资格考试与评审、医用设备使用人员业务能力考评、卫生健康人才招聘与交流、卫生资格证书的办理发放等方面的服务工作。

二、机构设置情况

中心为广西壮族自治区卫生健康委员会主管的正处级财政差额拨款公益二类事业单位，内设机构4个，分别为：行政综合科、职称考评科、医学考试科、继续教育培训科。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编委核定我中心事业编制数13人。

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数24人。其中：

(1)编制内事业实有人数10人。

(2)编外在职实有人数12人。

2.退休实有人数4人。

（三）公务车辆情况。

2025年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车。

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1701.35万元，同比增加14.86 万元，同比增长0.88%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出。2025年收支总体增长的主要原因是:2025年增加事业收入项目“医药卫生人才队伍建设专项”资金。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1701.35万元，同比增加14.86 万元，同比增长0.88%。其中:

(一)一般公共预算拨款1070.22 万元，同比减少96.40 万元，同比减少8.26%。减少的主要原因是2025年无中央财政补助资金项目。

(二)政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

(三)国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

(四)财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(五)单位资金收入（事业收入、其他收入）592.58万元，同比增加145.98万元，同比增加32.69%。增加的主要原因：全区卫生系列高级职称评审、自然科学研究系列卫生研究类专业职称评审项目金额增加，新增医药卫生人才队伍建设专项项目。

(六)上年结转结余-单位资金38.55万元，同比减少34.73万元，同比减少47.39%。减少的主要原因是：历年政府购买服务项目结余已用来弥补2024年部门支出预算经费不足，同时事业单位在职人员绩效工资项目资金减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1696.18万元，同比增加9.68万元，同比增长0.57%。分类说明如下：

(一)按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出19.7万元，占支出总预算1.16%，同比增加0.4万元，同比增长2.07%。增长的原因是在编在职人员政策性调资，按规定比例计提的机关事业单位养老保险、职业年金相应增加。

2.210卫生健康支出1670.23万元，占支出总预算98.47%，同比增加15.15万元，同比增长0.92%。增长的原因是医药卫生人才队伍建设专项经费增加。

3.221住房保障支出6.25万元，占支出总预算0.37%，同比减少0.7万元，同比减少10.37%。原因是：2024年有一名在编在职人员退休相对应减少相关住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算212.32万元,占支出总预算12.52%，同比减少8.69万元，同比下降3.95%。其中：

（1）工资福利支出预算181.80万元，占基本支出预算85.63%，同比减少14.26万元，同比下降7.26%。增长的原因是单位在编人员减少一人，对应的工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出预算21.21万元，占基本支出预算9.99%，同比增加0.15万元，同比增长0.71%。增长的原因是单位在编人员减少一人，相对应提取的工会经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算9.31万元，占基本支出预算4.38%，同比减少5.28万元，同比下降36.19%。减少的原因是单位在编人员减少一人，相对应提取的其他对个人和家庭补助支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算1483.86万元，占支出总预算87.48%，同比增加22.54万元，同比增长1.54%。其中:

（1）工资福利支出预算159.21万元，占项目支出预算10.73%，同比减少39.68万元，同比下降19.95%。下降的原因是在编在职人员绩效工资总量下降，按照规定比例计提的保险和公积金也相应减少。

（2）商品和服务支出预算1314.93万元，占项目支出预算88.62%，同比增加144.16万元，同比增长12.63%。增长的主要原因是2025年医药卫生人才队伍建设专项资金项目经费增加，全区卫生系列高级职称评审、自然科学研究系列卫生研究类专业职称评项目经费增加。

（3）对个人和家庭的补助5.52万元，占项目支出预算0.37%，同比减少1.14万元，同比下降17.12%。下降的主要原因是在编在职人员绩效工资总量下降，按照规定比例计提的其他对个人和家庭补助支出相应减少。

（4）资本性支出预算4.2万元，占项目支出预算0.28%，同比减少80.8万元，同比下降95.06%。下降的主要原因是2025无信息网络及软件购置更新支出。

3.结转下年支出预算。

结转下年支出预算（项目支出结转）4.33万元，占支出总预算0.26%，同比减少0.84万元，同比下降16.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1070.22万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出18.79万元、卫生健康支出1045.19万元、住房保障支出6.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算1,070.22万元，同比减少96.40万元，同比下降8.26%。减少的主要原因是:2025年在职人员减少一人，对应的工资福利支出减少，培训费项目和办公设备购置项目等运转类项目经费减少。

基本支出208.95万元，同比减少7.59万元，同比下降3.50%。增长的原因是：在职人员减少一人，对应工资性支出减少。

项目支出预算861.27万元，同比减少88.81万元，同比减少9.35%。减少的原因是:2025年无中央财政补助项目。

按支出功能分类项级科目划分，共分为9类，其中：

2080502事业单位离退休6.29万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费（不包含物业补贴）。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100102一般行政管理事务22万元，主要是用于医用设备使用人员业务能力考评费用。

2100409重大公共卫生服务403.57万元，主要是用于广西住院医师（西医）规范化培训学员结业考核工作所需的费用。

2101102事业单位医疗3.85万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2101704中医（民族）医药专项150万元，主要用于广西传统医学师承和确有专长人员考核、广西中医医术确有专长人员考核、国家医师资格考试中医类别壮医专业命题组卷、开展广西壮族自治区卫生系列壮医中级职称评审，开展广西壮族自治区卫生系列中医专业高级职称评审等工作所需费用。

2109999其他卫生健康支出487.76万元，主要用于在职人员的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的差旅费、劳务费等支出。

2210201住房公积金6.25万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算208.95万元，同比减少7.59万元，同比下降3.50%。其中：

人员经费187.73万元，同比减少7.2万元，同比下降3.69%。增长的原因是：单位在编在职人员2024年退休一人，相对应支出减少。

公用经费21.22万元，同比减少0.39万元，同比减少1.80%。增长的原因是：单位在编在职人员2024年退休一人，相对应支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我中心2025年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.03万元，同比减少0万元，同比减少0%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费3.49万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.54万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费3.49万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费3.49万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我中心2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、部门预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年自治区卫生健康人才与技术服务中心事业单位运行经费财政拨款预算1696.18万元，其中：事业单位离退休7.20万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元;事业单位医疗3.85万元；其他卫生健康支出1088.81万元；住房公积金6.25万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我中心2025年政府采购预算17.47万元，同比减少33.07万元，同比减少65.43%，减少的原因是2025年无信息网络及软件购置更新支出。

政府集中采购预算17.47万元，占政府采购预算100%，同比减少33.07万元，同比减少65.43%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0万元，同比下降0%。    

货物类采购预算8.30万元，占政府采购预算47.51%；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9.17万元，占政府采购预算52.49%。

(三)国有资产占用情况说明。

截止2024年12月31日，我中心国有资产总额账面数602.92万元,负债总额账面数157.48万元，净资产账面总额445.44万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我中心2025年部门预算中共有14个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量1483.86万元，占年初预算项目支出的100%。项目涉及我中心的卫生专业技能资格考试、护士执业资格、医学实践技能、医学综合笔试、高级职称考试等领域。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2025年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区卫生健康人才与技术服务中心的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。其中中心重点项目：中医药服务体系与能力建设专项经费150万，年度绩效目标为：促进我区中医药民族医药事业发展，实施壮瑶医药振兴计划，促进中医药民族医药人才队伍建设，以促进中医医疗服务人才建设为目标，为全区培养更多中医类别医师，完善我区中医医疗服务能力，助力发展中医药壮瑶医药事业。推动中医药民族医药传承创新发展发展、推动广西壮族自治区卫生系列壮医中级职称评审和卫生系列中医类高级职称评审工作、深化医药卫生体制改革、提升中医壮医人才队伍质量提升。保质保量完成2025年中医专业高级职称和壮医中级职称评审工作。促进卫生系列职称评审的科学化、规范化、制度化。 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表一）

二、部门收入总体情况表（表二）

三、部门支出总体情况表（表三）

四、财政拨款收支总体情况表（表四）

五、一般公共预算支出情况表（表五）

六、一般公共预算基本支出情况表（表六）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表七）

八、政府性基金预算支出情况表（表八）

九、国有资本经营预算支出情况表（表九）

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（表十）

上述报表详见附件。

附件：自治区卫生健康人才与技术服务中心2025年部门预算报表